Администрация муниципального образования Восточное городское поселение Омутнинского района Кировской области

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН

ВОСТОЧНАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 27.03.2018 № 17

пгт Восточный

О назначении проведения публичных слушаний по отчету исполнения бюджета муниципального образования Восточное городское поселение

Омутнинского района Кировской области за 2017 год

На основании пункта 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 2 части 2 статьи 15 Устава муниципального образования Восточное городское поселение Омутнинского района Кировской области, на основании пункта 2 статьи 2 Положения «О публичных слушаниях в муниципальном образовании Восточное городское поселение Омутнинского района Кировской области», утвержденным Решением Восточной городской Думы от 02.11.2015 № 66, Восточная городская Дума РЕШИЛА:

1. Назначить дату проведения публичных слушаний по отчету исполнения бюджета муниципального образования Восточное городское поселение Омутнинского района Кировской области за 2017 год на «12» апреля 2018 года в 16.00 часов (в помещении администрации Восточного городского поселения).

2. Утвердить порядок учета замечаний и предложений по отчету исполнения бюджета муниципального образования Восточное городское поселение Омутнинского района Кировской области за 2017 год и порядок участия граждан в его обсуждении. Прилагается.

3. Обнародовать отчет исполнения бюджета муниципального образования Восточное городское поселение Омутнинского района Кировской области за 2017 год и данное решение на оборудованных стендах в помещении библиотеки, МБУК КСЦ пгт Восточный, администрации пгт Восточный и на официальном сайте в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.

Глава Восточного

городского поселения С.Н. Широнин

Приложение к решению

Восточной городской Думы

от 27.03.2018 № 17

Порядок учёта замечаний и предложений по отчету исполнения бюджета муниципального образования Восточное городское поселение Омутнинского района Кировской области за 2017 год

и порядок участия граждан в его обсуждении.

1. В обсуждении отчета исполнения бюджета муниципального образования Восточное городское поселение Омутнинского района Кировской области за 2017 год вправе принять участие любой гражданин, проживающий на территории Восточного городского поселения.

2. Определить, что граждане Восточного городского поселения вправе вносить свои замечания и предложения в письменном виде путем их передачи либо направления почтой в Восточную городскую Думу пятого созыва по адресу: 612711, пгт. Восточный, ул. 30 лет Победы, д. 8 с пометкой «Предложения по отчету исполнения бюджета муниципального образования Восточное городское поселение Омутнинского района Кировской области за 2017 год» не позднее «11» апреля 2018 года. В предложении должны быть указаны автор и его почтовый адрес, телефон для последующего приглашения данного лица на Публичные слушания «12» апреля 2018 года.

3. Все поступающие замечания и предложения подлежат регистрации с последующим обсуждением на Публичных слушаниях «12» апреля 2018 года. Лица, представившие предложения, вправе отозвать их вплоть до начала обсуждения.

4. В обсуждении отчета исполнения бюджета муниципального образования Восточное городское поселение Омутнинского района Кировской области за 2017 год на Публичных слушаниях «12» апреля 2018 года вправе принять участие любой гражданин, проживающий на территории Восточного городского поселения, заявивший о своём желании участвовать в обсуждении и зарегистрировавшийся участником Публичных слушаний «12» апреля 2018 года до 16.00 часов.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОСТОЧНОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА 2017 ГОД

Администрация Восточного городского поселения – орган местного самоуправления является главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Восточное городское поселение, действует на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования Восточное городское поселение Омутнинского района Кировской области , утвержденного решением Восточной городской Думы Омутнинского района Кировской области от 08.12.2005 №12 (с изменениями).

Бюджет муниципального образования Восточное городское поселение Омутнинского района Кировской области на 2017 год, утвержденный Решением Восточной городской Думы от 22.12.2016 года № 64 с последующими изменениями и дополнениями, по доходам составил 11344,439 тыс. рублей и по расходам 12784,396 тыс. рублей. Предельный размер дефицита бюджета составил 1439,957 тыс. рублей. Установленный дефицит бюджета покрывается внутренними источниками финансирования, в частности за счет остатков средств на счетах бюджета на 01.01.2017 года.

Общие итоги исполнения доходов и расходов по Восточному городскому поселению за 2017 год:

Фактическое поступление доходов – 12005,020 тыс. руб. или 105,8 % прогнозного поступления;

Фактические расходы составили– 11433,537 тыс. руб. или 89,4% плановых показателей;

Профицит бюджета составил -571,483 тыс. руб.

В течение года в бюджет поселения изменения вносились 6 раз. Причинами внесения изменений в бюджет послужило:

- корректировка собственных налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений.

- направлением свободных остатков денежных средств, образовавшихся на 01.01.2017 года;

- уточнением бюджетной классификации.

Доходы

Общая сумма поступлений в бюджет поселения за 2017 год составила 12005,02 тыс. руб., что на 5,9 % или на 671,75 тыс. руб. больше, чем в 2016 году

Наименование показателя Исполнено за 2016 год Уточненный план 2017 года Исполнено за 2017 год Процент исполнения к плану 2017 года Темп роста/снижения к 2016 г.

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % %

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6652,01 6369,76 6964,40 109,3 104,7

Налог на доходы физических лиц 4491,28 4425,00 4905,23 110,9 109,2

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 76,09 52,76 57,67 109,3 75,8

Налог на имущество физических лиц 1721,27 1450,00 1553,95 107,2 90,3

Земельный налог 323,53 394,00 398,16 101,1 123,1

Государственная пошлина 39,84 48,00 49,39 102,9 124,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4349,66 4036,24 4102,18 101,6 94,3

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 339,18 662,80 665,31 100,4 196,2

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющих казну поселений 1563,83 930,00 979,85 105,4 62,7

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов муниципальных унитарных предприятий 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Прочие поступления от использования имущества (найм) 383,52 300,00 301,56 100,5 78,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 239,65 27,00 39,02 144,5 16,3

Доходы от реализации муниципального имущества 1655,03 2110,53 2110,53 100,0 127,5

Доходы от продажи земельных участков 101,0 0,00 0,00 0,0 0,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 67,45 5,91 5,91 100,0 8,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 331,60 938,439 938,439 100,0 283,0

Дотации 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Субсидии 0,00 773,239 773,239 100,0 0,0

Субвенции 162,6 165,20 165,20 100,0 101,6

Возврат остатков субсидий 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 8,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Прочие безвозмездные поступления 161,00 0,00 0,00 0,0 0,0

ИТОГО ДОХОДОВ 11333,27 11344,439 12005,02 105,8 105,9

- налоговые и неналоговые доходы – 11066,58 тыс. руб., что на 64,91 тыс. руб. больше, чем в прошлом году, в т.ч.

٧ налог на доходы физических лиц – 4905,226 тыс.руб.

٧налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (акцизы на дизтопливо, бензин, моторные масла) – 57,674 тыс.руб.

٧ налоги на имущество – 1952,11 тыс. руб.

٧ государственная пошлина – 49,39 тыс.руб.

٧ доходы от использования имущества (аренда, найм) – 1946,717 тыс.руб.

٧ доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 2110,53 тыс.руб.

٧ доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 39,023 тыс.руб.

٧ штрафы, санкции, возмещение ущерба – 5,91 тыс.руб

- безвозмездные поступления – 938,439 тыс. руб., в т.ч.:

٧ субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований городских и сельских поселений Кировской области-773,239 тыс.руб.

٧ субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ-1,0 тыс.руб.

٧ субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты -164,20 тыс.руб.

Наибольший удельный вес в структуре доходов поселения составляют налоговые и неналоговые доходы (92,18%).

Расходы

Исполнение бюджета Восточного городского поселения по расходам составило 89,4%.

Наименование показателя Исполнено за 2016 год Уточненный план 2017 года (тыс. руб.) Исполнено за 2017 год (тыс. руб.) Процент исполнения к плану 2017 года (%) Темп роста/снижения к 2016 г.

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % %

Всего расходов 11459,53 12784,396 11433,537 89,4 99,8

Общегосударственные вопросы 7374,08 9161,91 8073,164 88,1 109,5

Функционирование высшего должностного лица Российской Федерации и муниципального образования 703,08 739,25 737,169 99,7 104,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 2212,83 2499,56 2257,67 90,3 102,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,00 207,90 207,891 100 0,0

Резервные фонды 0,0 5,00 0,00 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 4458,16 5710,20 4870,434 85,3 109,3

Национальная оборона 161,6 164,20 164,20 100 101,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 161,6 164,20 164,20 100 101,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 331,84 45,00 30,90 68,7 9,31

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 326,84 40,00 25,90 64,8 7,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 5,0 5,00 5,00 100 100

Национальная экономика 935,38 1056,80 1010,447 95,6 108,1

Общеэкономические вопросы 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 894,11 1013,00 966,697 95,4 108,1

Другие вопросы в области национальной экономики 41,27 43,80 43,75 99,9 106,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 1887,55 1662,686 1464,245 88,1 77,6

Жилищное хозяйство 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0

Благоустройство 1887,55 1662,686 1464,245 88,1 77,6

Образование 58,85 37,00 34,974 94,5 59,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 58,85 37,00 34,974 94,5 59,4

Культура, кинематография 394,96 293,00 292,449 99,8 74,0

Культура 394,96 293,00 292,449 99,8 74,0

Социальная политика 264,92 323,80 323,158 99,8 122,0

Пенсионное обеспечение 264,92 323,80 323,158 99,8 122,0

Физическая культура и спорт 50,36 40,00 40,00 100 79,4

Массовый спорт 50,36 40,00 40,00 100 79,4

Расходы бюджета в 2017 году осуществлялись по муниципальной программе «Развитие Восточного городского поселения» и соответствующим подпрограммам и внепрограммным мероприятиям:

Подпрограмма «Развитие муниципального управления»

Исполнение составило 84,8 %, в т.ч:

٧Глава муниципального образования – 737,169 тыс.руб. (99,7%)

٧Органы местного самоуправления и структурные подразделения – 3913,914 тыс.руб. - расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда муниципальных и немуниципальных служащих, коммунальные расходы, расходы на ремонт и содержание имущества, прочие расходы. Исполнение составило 80,7 %.

٧Резервные фонды местных администраций – исполнение 0%, было заложено в бюджете 5 тыс. руб.

٧Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении переданных полномочий - исполнение 100%, в т.ч:

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в собственности поселения – 52,5тыс.руб.

- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства – 11,0 тыс.руб.

- утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки – 31,8 тыс.руб.

- Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной комиссии – 1,0 тыс.руб., исполнение 100%

- Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (взносы в АСМО) – 7,680 тыс.руб., исполнение 99,7%

- Доплаты к пенсиям муниципальных служащих субъектов РФ – 323,158 тыс.руб. –исполнение 99,8%

٧Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках внепрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти – 164,2 тыс.руб., исполнение - 100%.

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого предпринимательства»

Израсходовано 0,950 тыс.руб., исполнение составило 95 %.

Приобретены поздравительные открытки представителям малого предпринимательства к Дню предпринимателя.

Подпрограмма «Развитие транспортной системы автомобильных дорог

общего пользования»

Израсходовано 966,697 тыс.руб., исполнение составило 95,4%, в т.ч.

- Содержание дорог общего пользования (расчистка дорог от снега) –98,950 тыс.руб.;

- Ремонт дорожного покрытия улиц пгт. Восточный – 829,293 тыс. руб.

- Услуги по восстановлению дорожной разметки –20,00 тыс. руб.

- Проведение достоверности определения сметной стоимости –0,707 тыс.руб.;

- Ведение строительного контроля за работами по ремонту дорожного покрытия – 17,747 тыс. руб.

Подпрограмма «Благоустройство Восточного городского поселения»

Израсходовано 691,006 тыс.руб., исполнение составило 77,7%, в т.ч.

- мероприятия в сфере благоустройства – 220,281 тыс.руб. (содержание пешеходных дорожек в зимний период-69,95 тыс.руб, противоклещевые мероприятия-18,0 тыс.руб, вывоз твердых бытовых отходов с территории поселения-86,081тыс.руб, скашивание и уборка скошенной травы-45,0 тыс.руб, проведение достоверности определения сметной стоимости –1,25тыс.руб ) - исполнение 86,6 %

- мероприятия по уличному освещению – 286,583 тыс.руб., исполнение 63,7 % - (услуги по оплате ул.освещения-168,671 тыс.руб, содержание сетей осветительного оборудования-85,00 тыс.рублей, замена ул.светильников-32,912 тыс.рублей)

- мероприятия по содержанию мест захоронения – 184,142 тыс.руб., исполнение 99,5 % (содержание кладбища-98,142 тыс.руб., расчистка территории мест захоронения-86,00 тыс.руб).

Подпрограмма «Безопасное поселение»

Израсходовано 30,9 тыс.руб., исполнение составило 68,7%.

Проведены противопожарные мероприятия – опашка лесополосы на сумму 10,0 тыс.руб.

Передача полномочий по ГО и ЧС – 15,9 тыс. руб.

Передача полномочий по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин – 5,0 тыс. руб.

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»

Израсходовано 3153,01 тыс.руб., исполнение составило 95,5%.

Учтены расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда сотрудникам ОУМИ при администрации МО Восточное городское поселение – 481,237 тыс. руб.;

Возмещение документально подтвержденных расходов (проезд в служебных целях) сотрудников ОУМИ-5,559 тыс.руб.;

Произведены расходы за услуги по теплоснабжению и электроснабжению – 1165,268 тыс.руб.

Содержание и текущий ремонт муниципального имущества, услуги почтовой связи – 1215,49 тыс.руб.;

Оплата услуг по межеванию земельных участков занятых автомобильными дорогами, межевание земельного участка под кладбищем, услуги по оценке объекта стоимости муниципального имущества, оплата услуг по сбору платежей по найму, услуги по разработке лесохозяйственного регламента городских лесов и т.п. – 227,448 тыс. руб.

Приобретение основных средств и материальных запасов -58,008 тыс.руб.

Подпрограмма «Развитие культуры Восточного городского поселения»

Израсходовано 292,449 тыс.руб., исполнение составило 99,8%, в т.ч.

- мероприятия в сфере культуры (организация и проведение культурно-массовых мероприятий, приобретение призов и подарков) – 67,449 тыс.руб.,

- переданные полномочия по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения – 35,0 тыс.руб.

- переданные полномочия по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры – 190,0 тыс.руб.

Подпрограмма «Развитие молодежной политики»

Израсходовано 34,974 тыс.руб., исполнение составило 94,5%, в т.ч.

- мероприятия в сфере молодежной политики (организация и проведение праздничных мероприятий, приобретение призов и подарков) – 34,974 тыс.руб.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»

Израсходовано 40,0 тыс.руб., исполнение составило 100%, в т.ч.

- мероприятия в сфере физической культуры и спорта (организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, приобретение призов и подарков) – 40,0 тыс.руб.

Внепрограммные мероприятия

Проведение выборов главы муниципального образования, органов местного самоуправления

Израсходовано 207,891 тыс.руб, исполнение составило 100%

«Проект местных инициатив» -773,239 тыс.руб., фактические расходы за 2016г.

«Асфальтирование пешеходных дорожек и мест парковок у многоквартирного дома по ул. Азина,17 пгт. Восточный Омутнинского района Кировской области»

Субсидия бюджетам городских поселений на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры МО в сумме 773,239 поступила в феврале 2017г.